📋 急达兔供应链管理架构

弹药库-商品协议表（商务维护，策略组做品类标签）
├── SKU编码、商品名称、品类标签
├── 含税协议进价、价格有效期至
├── 主供应商+联系方式、备供应商
├── 指定渠道1/2/3
├── 返利测算逻辑、合同附件
├── 上次比价日期/结果（供应更新）
├── 上次采购日期（系统自动）
└── 商务负责人
   + 公式列："剩余天数"（<3天🔴标红）

采购预审流水表
├── 供应填写：SKU、采购价、比价截图（必填）
├── 公式自动："价格偏离度" + "熔断状态"（🔴/🟢）
├── 紧急绿色通道（勾选即放行，但入战备质询名单）
└── 生成预审流水号 → 填入ERP备注栏

1. 供应在飞书多维表填采购预审
   ├── 一次填完本批所有SKU
   ├── 公式自动算每品偏离度、熔断状态
   ├── 公式自动算本批最高风险等级
   ├── 拿到预审流水号
   └── 按供应商分组视图查看
   
2. 供应手动发起飞书审批
   ├── 审批表单填流水号
   ├── 审批表单"引用多维表格"控件 → 自动拉出SKU清单/金额/偏离度
   ├── 超量≥10%时附14天动销预测附件
   └── 按最高风险定审批链（CEO / 运营中心 / 免审）

3. 审批人在审批单里直接看到多维表数据 → 判断 → 通过/驳回

4. 通过 → 供应在ERP备注栏填流水号 → 下单
   驳回 → 返回多维表修改

5. 财务付款时：ERP备注栏无流水号或多维表🔴熔断 → 拒付

供应链控制闭环-飞书多维表配置清单（v2.0-成本下探增强版）

v2.0 更新：融入 5/13-14 供应链成本摸排发现——弹药库字段从 15 个升级为三口径成本+可信度体系。合同双签为弹药库准入条件。

目标：在不开发 ERP 的前提下，通过飞书多维表建立"不可绕过"的供应链控制网关。

核心逻辑：行政授权 + 合同双签 + 三口径成本 + 可信度标签。

模块一：弹药库 2.0 (规则底座)

由商务部门维护。这是所有校验的"唯一真理"。

1. 表格设计：【弹药库-商品协议表】

v2.0 升级：融入供应链成本下探发现（5/13-14 摸排会议），新增三口径成本+可信度体系。合同双签是弹药库准入条件。

基本信息

字段名称	字段类型	填写角色	说明
SKU 编码	文本 (主键)	商务	唯一标识符
商品名称	文本	商务
品类标签	单选	策略组	战略品/杠杆品/瓶颈品/常规品
供应商名称	文本	商务
供应商联系方式	文本	商务
备供应商名称	文本	商务
指定渠道 1/2/3	文本	商务	按优先级

合同与承诺（⭐ 决定下面所有字段的可信度）

字段名称	字段类型	填写角色	说明
条款确认方式	单选	商务	🟢双签合同 / 🟡邮件报备 / 🟠口头承诺 / 🟠业务实质执行 / 🔴无记录 / ⚫记录矛盾
合同编号	文本	商务	可追溯
合同/承诺附件	附件	商务	无双签不入弹药库，不计入商务 KPI

价格条款

字段名称	字段类型	填写角色	说明
协议价格	数字	商务	采购单价
价格有效期至	日期	商务	到期前 3 天公式标红
返利形式	单选	商务	票折/红票/蓝票/货返/服务费/年度（6 选 1）
是否直接折到底价	复选框	商务	✅ 勾选=返利已体现在发票价格中（票折/红票/直接降价），系统成本即真实成本。不勾选=返利在系统外（蓝票/服务费/年返），系统成本偏高，需等比价成本还原
返利金额/比例	数字	商务
触发条件	单选	商务	无条件/梯级/年度/即时付款
兑现时机	单选	商务	即时/追溯/前置/滞后
账期天数	数字	商务
支付方式	单选	商务	现金/银承/商承

成本三口径

字段名称	字段类型	填写角色	说明
系统成本（ERP）	数字	自动同步	"电脑里的数"——票折已修正，非票折偏高
财务成本	数字	商务填+财务月审	"做账用的数"——按权责发生制，只确认基本确定能收到的返利
比价成本	数字	计算器自动	"比价用的数"——全口径折算（含资金成本+税务调整）
三口径偏差	公式	自动	比价成本 − 系统成本。偏差越大→返利黑洞越大
偏差说明	下拉	商务	偏差>5%时必填：票折未体现/蓝票未兑现/服务费不入成本/年返未到期/口头承诺预估/合同未签
成本可信度	公式	自动	根据条款确认方式自动判定：🟢高/🟡中/🟠低/🔴不可用/⚫冻结

运营数据

字段名称	字段类型	填写角色	说明
上次三方比价日期	日期	供应	每次比价后更新
上次三方比价结果	数字	供应	协议价 vs 三方平台价差异
上次采购日期	日期	自动	多期未采标记

质量监控

字段名称	字段类型	填写角色	说明
抽查状态	单选	管理层	通过/退回/待抽
商务负责人	人员	商务	责任到人

2. 自动化工作流：[机审1] 规则失效预警

• 触发器：定时触发（每日 09:00）。
• 执行条件：价格有效期至 距离今天少于 3 天。
• 执行动作：发送飞书消息给 商务负责人："⚠️ 协议价即将到期，请立即更新，否则供应端将因'价格失效'无法下单！"

模块二：采购执行网关 (执行层)

由供应部门操作。这是与 ERP 挂钩的"行政关卡"。

1. 表格设计：【采购预审流水表】

字段名称	字段类型	填写/自动	配置要点
预审流水号	自动编号	自动	[校准] 关键行政钩子：必须填入 ERP 备注栏。
拟采购 SKU	关联单选	供应填	关联弹药库（仅能选有效期内的品）。
拟采购单价	数字	供应填
比价截图	附件	供应填	[机审2] 强制举证：不传无法提交表单。
价格偏离度	公式	自动	(单价 - 协议价) / 协议价
紧急绿色通道	复选框	供应填	[校准] 勾选后不熔断，但自动列入战备质询名单。
预审状态	公式	自动	IF(偏离度 > 0.02, "🔴 熔断", "🟢 通过")

2. 自动化工作流：[机审3] 价格偏离瞬时报警

• 触发器：记录创建。
• 执行条件：预审状态 为 "🔴 熔断" 且 紧急绿色通道 为 未勾选。
• 执行动作：发送【加急】消息给商务和中心负责人："🚨 SKU [名称] 价格超标 [偏离度]，流程已锁定，请立即介入！"

模块三：结果监控 (审计层)

1. 表格设计：【异常任务台】 (由数分每日导表填充)

• 字段：异常类型（肿瘤库存/退货超时）、责任人、剩余处理时限。
• 自动化 [机审7/8]：任务生成即创建"飞书任务"，超时未点掉自动抄送 CEO。

落地实施：行政硬约束 (核心保障)

CEO 必须签发的行政指令：

1. 预审前置：所有采购单必须先过飞书预审，严禁"先买后报"。
2. 编码对齐：ERP 采购单的【备注栏】必须填写多维表的 预审流水号。
3. 无号止付：财务在审核付款时，若发现 ERP 备注栏无预审号或预审号在多维表中为"🔴 熔断"状态，有权拒绝付款。
4. 熔断质询：所有使用"紧急绿色通道"的订单，本周五战备委员会必须逐单解释。

落地计划 (24h 计划)

1. 上午：助理按照此清单，在飞书 Base 中创建 3 个表格并配置公式。
2. 下午：配置 3 个自动化工作流（到期预警、价格熔断、任务催办）。
3. 晚上：CEO 签发行政公文，宣布下周一正式上线。

供给与采购职责矩阵 v1.9（确定性执行版）

版本说明：在 v1.8 基础上，嵌入"系统检查点 (System Checkpoints)"，实现从"人治"到"机审"的转变，保障核心 KPI 达成。v1.9 新增：问责人(A)列、阻断类型标注、供应商准入与收货质检检查点。

RACI 角色说明：R = 责（负责执行） · A = 问责人（最终担责） · C = 咨（需咨询） · I = 知（需知情）。A 角色对事项的最终结果负责，是战备委员会问责的直接对象。

一、核心 KPI 控制链路 (RACI 升级)

C. 询价与定价（成本控制闭环）

事项	问责人(A)	商务	供应	系统检查点（强制约束）	类型
C2. 协议价格录入弹药库	商务负责人	R	I	[机审1] 录入必须包含"返利测算逻辑"与"合同附件"，否则商务绩效扣分。	软预警
C4. 三方比价核验	供应负责人	I	R	[机审2] 提交下单申请前，系统强制上传 3 张主流 B2B 平台（如药师帮、小药药）实时比价截图，否则无法提交。	硬阻断
C4a. 价格偏离处理	商务负责人	C	R	[机审3] 实际采购价 > 协议价 2% 时，系统自动锁定订单，强制转发商务"限时 24h 响应"任务单。	硬阻断
C5. 供应商准入校验	商务负责人	R	I	[机审10] 新供应商首次合作前，系统强制校验 GSP 资质、授权链完整性及历史履约记录，任一不合格则无法创建采购单。	硬阻断

D. 采购执行（效率控制闭环）

事项	问责人(A)	商务	供应	系统检查点（强制约束）	类型
D1. 查弹药库下单	供应负责人	I	R	[机审4] 弹药库有货品未选指定渠道，系统自动标记为"异常单"，纳入月度合规率考核。	软预警
D3-1. 超量采购审批	供应负责人		R	[机审5] 超量 ≥ 10% 必须附带运营中心"未来 14 天动销预测数据"，否则 CEO 审批自动驳回。	硬阻断
D10. 清除在途空单	供应负责人		R	[机审6] 订单生成 72h 未入库且无更新，系统自动执行"超时预警"，120h 自动作废腾挪资金。	硬阻断
D11. 收货质检比对	供应负责人	I	R	[机审11] 入库品规、批号、效期与采购单不一致时，系统自动拒收并生成"质检差异单"，通知商务 4h 内判断是否切换备选渠道。	硬阻断

F. 异常处理（资金与周转闭环）

事项	问责人(A)	商务	供应	系统检查点（强制约束）	类型
F1. 退货 48h 响应	供应负责人	C	R	[机审7] 退货任务单生成 48h 未闭环，自动冻结该供应商下一笔付款批次。	硬阻断
F8. 库龄/未动销处理	商务负责人	R	C	[机审8] 触发 F8 预警后，若 7 天内无"退换/促销/调拨"动作，该单品自动锁定，不准再次补货。	硬阻断
H12. 返利回收跟进	支持部负责人	I	I	[机审9] 支持部录入返利凭证后，财务结算系统自动在下次付款中对冲。	硬阻断

H12 编号沿用原完整 RACI 矩阵（A-H 段）的原始编号，实际归属异常处理闭环。

二、阻断类型说明

类型	含义	行为
硬阻断	系统自动校验，不通过则流程无法继续	订单锁定 · 审批驳回 · 付款冻结 · 自动拒收
软预警	系统自动标记异常，允许继续但影响考核	绩效扣分 · 月度合规率统计 · 战备委员会点名校验

三、确定性保障规则（核心红线）

红线 1：成本红线 — 价格偏离即审计

供应采购价必须 ≤ 弹药库协议价。

强制动作：若买贵了，供应必须提供比价截图证明市场普涨；商务必须在 24 小时内介入与厂家谈判或切换备选渠道。

红线 2：周转红线 — 未动销即熔断

单品连续 21 天无销量，或库龄 > 50 天。

强制动作：系统自动打上"肿瘤库存"标签，新品拓展组/运营中心必须在 72 小时内出具处置方案，否则该品类经理绩效直接挂钩。

红线 3：协作红线 — 协作请求即任务

供应发出的"例外层"协作请求。

强制动作：商务必须在 24 小时内闭环，系统以任务完成时效（SLA）作为商务月度考核依据。

四、确定性 KPI 达成路径图

时间	阶段	动作
第 1 周	数据治理	弹药库 100% 覆盖核心 500 品（占采购额 80% 的头部品），且协议价经得起三方比价
第 2 周	系统埋点	在飞书审批/ERP 中植入上述 11 个系统检查点
第 3 周	扩覆盖 + 看板上线	弹药库扩至 1000 品全量覆盖；同步上线 CEO 看板，暴露所有"偏离"项
持续运行	—	通过"战备委员会"每周对偏离项进行高频修正

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关联文档：供应链战备委员会 SOP · CEO 控制看板设计方案
急达兔 · 供应链管理中心 · 2026-05-12 · v1.9

供应链管理二期改进规划

给谁看：供应链管理中心管理层（吴思洋、黄超、欧阳斌、黄浩彬等）

什么定位：一期流程规范落地后，二期要补的基础能力层

为什么做：目前的谈采分离流程骨架是对的，但底座（品类策略、供应商管理、数据基础）太薄

一、现状判断

我们已经做对的事

维度	一期成果	评价
谈采分离	双层异步架构（日常并行 + 例外协作）	✅ 方向正确，行业对标
供应自主权	供应不等商务，告知即可下单	✅ 解决了速度问题
需求管理	策略组算法驱动，运营不再逐次确认	✅ 效率提升
验收闭环	48h 内处理，质量问题专项退货	✅ 合规 + 效率
一线操作	供给与采购操作手册-一线员工版	✅ 可执行

和成熟公司的差距

不是流程设计的问题——是流程下面缺基础能力层。

能力层	我们（一期）	成熟公司	差距
品类策略	核心品/长尾品 二分法	Kraljic 矩阵：4 象限 × 4 种采购策略	二分法太粗，长尾品里混了瓶颈品和常规品
供应商管理	分层"待标准化"，绩效评分有流程无数据	月度评分卡，季度 QBR，年度分级	管理靠经验，不靠数据
弹药库	Excel 自由格式，商务手动录入	结构化供应商目录，字段固定，自动校验	信息不完整、格式不统一、查不到
审批决策	超量/涨价逐笔人工审批	阈值自动放行，异常才升级	运营中心负担重

二、三项改进

改进1：从"核心品/长尾品"升级为品类策略矩阵

为什么做：英达尔 1373 个品不可能用同一种采购策略。高金额+高风险的品应该商务深度介入；低金额+低风险的品应该尽量自动处理。二分法做不到这种区分。

怎么做：按两个维度把所有品分成四格——

	高供应风险	低供应风险
高采购金额	🔴 战略品 商务锁定主供+备供 年框协议 供应按协议补货	🟡 杠杆品 供应自主多方比价 选最优价格 商务每季度抽查
低采购金额	🟠 瓶颈品 商务重点保渠道 哪怕量小也要保 缺货立即升级	🟢 常规品 供应全权处理 目标是自动化 降低人力消耗

落地步骤：

步骤	做什么	谁做	产出
1	拉出所有在营 SKU，匹配采购金额和供应风险数据	供应链策略组	SKU 清单
2	定义供应风险评分规则（独供/多供？价格波动大/稳定？渠道单一/多元？）	策略组 + 商务	风险评分规则
3	把每个 SKU 落入四格之一	策略组	品类标签表
4	在弹药库里给每个品打上品类标签	商务	更新后的弹药库
5	四格分别对应不同的采购审批规则和补货策略	策略组 + 供应链管理中心	品类策略 SOP

不需要新系统。一张 Excel 就能跑起来。核心是把"每个品属于哪一类、该类应该怎么采购"变成一个明确的规则。

预期效果：

• 战略品供应稳定性提升（商务聚焦）
• 杠杆品采购成本下降（供应自主比价空间更大）
• 常规品人力消耗减少（不需要逐品精细操作）
• 瓶颈品缺货风险降低（商务提前保渠道）

改进2：给弹药库定一个最低数据结构

为什么做：现在的弹药库是自由格式 Excel，商务录什么、录多少、怎么录没有标准。供应查的时候信息不全，还得再去问商务。

怎么做：定一个固定模板，最少要有这些列：

字段	说明	谁维护	必填
商品编码	ERP 唯一编码	供应（建档时录入）	✅
商品名称	—	供应	✅
品类标签	战略/杠杆/瓶颈/常规（见改进1）	策略组	✅
主供应商名称	—	商务	✅
主供应商联系方式	—	商务
备供应商名称	—	商务
协议价格	最新年框/协议价	商务
协议有效期	—	商务
指定渠道 1/2/3	按优先级排列	商务
上次三方比价日期	—	供应（每次比价后更新）
上次三方比价结果	价格偏高/持平/偏低	供应
上次采购日期	用于识别多期未采	系统/供应
备注	特殊情况说明	双方

落地步骤：

步骤	做什么	谁做
1	在飞书多维表建模板，按上面字段设列	策略组
2	商务把现有协议渠道和价格批量录入	商务
3	供应每次比价后更新"上次比价"相关字段	供应
4	飞书多维表的自动化规则：上次采购日期超过 60 天自动标黄提醒	策略组 + IT

关键点：飞书多维表天然支持多人协作、版本历史、自动化提醒。比 Excel 更适合做弹药库。一期用 Excel 过渡可以，二期必须迁移。

预期效果：

• 供应查弹药库时信息完整，不再需要反复问商务
• 多期未采品自动标黄，不用靠人记忆
• 品类标签嵌入弹药库，供应导出需求时直接知道该品按什么策略采购

改进3：供应商绩效评分从"待标准化"变成每月可跑的简单动作

为什么做：现在供应商分层靠采购额判断，绩效评分有流程没数据。结果就是不知道哪些供应商该留、哪些该淘汰、哪些该加大合作。

怎么做：先只做 3 个 KPI，每月跑一次。不追求完美，先跑起来。

KPI	计算方式	数据来源	谁拉数据
到货准时率	准时到货单数 ÷ 总采购单数	ERP 在途数据	供应
质量合格率	验收通过批次 ÷ 总验收批次	质管验收记录	质管
价格竞争力	协议价 vs 同期三方平台均价	供应比价记录	供应

评分方式：每月更新，每季度出一次评分汇总。评分结果用于：

• 供应商分层调整（升级/降级/淘汰）
• 商务下轮协议谈判的筹码
• 供应日常选择供应商的优先级参考

落地步骤：

步骤	做什么	谁做	频率
1	供应和质管每月 5 号前拉上个月数据	供应 + 质管	每月
2	供应链策略组汇总，生成评分表	策略组	每月
3	供应链管理中心审阅，标记需关注的供应商	管理中心	每月
4	季度汇总，调整供应商分层（升级/降级/淘汰建议）	策略组 + 商务	每季度
5	商务带着评分数据去和重点供应商做季度回顾	商务	每季度

不需要新系统。3 个 KPI 的数据来源都在现有系统里（ERP + 质管记录 + 供应比价记录），Excel 汇总即可。

预期效果：

• 供应商好坏从"感觉"变成"数据"
• 淘汰供应商有依据，商务谈判有筹码
• 供应商分层的"待标准化"变成"已标准化"

三、实施路线图

阶段	时间	做什么	产出
🟢 一期落地	5月	操作手册下发，团队按新流程跑	新流程运转
🔵 改进2	6月	弹药库飞书多维表建好，商务录入现有数据	弹药库结构化
🟠 改进1	7月	首批 SKU 品类分类完成，四格策略 SOP 定稿	品类策略矩阵
🔴 改进3	8月	3 个 KPI 月度跑起来，首次季度评分出炉	供应商评分卡

优先级逻辑：弹药库先结构化（改进2）→ 品类策略才可能落地（改进1）→ 评分卡才有数据基础（改进3）。

四、成本和风险

改进项	需要什么资源	风险	缓解措施
品类策略矩阵	策略组投入约 2 周	供应风险评分主观性强	先不做太细，四格够用即可，跑一季再调
弹药库结构化	飞书多维表建表 1-2 天，商务集中录入约 1 周	商务录入工作量大	分批录入，先从重点供应商和核心品开始
供应商评分卡	每月 3-4 人时	数据质量参差不齐	第一个月只跑试点供应商，跑通再扩展

五、总结

一期解决的是"怎么做"——流程、职责、操作手册，让一线能干活。

二期解决的是"怎么做好"——品类策略、弹药库、供应商管理，让管理层有决策依据。

三期才会涉及系统化（ERP 深度集成、需求预测、RPA 自动化），那是明年的事。

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本规划对标行业成熟实践（品类管理矩阵、SRM 供应商关系管理），结合急达兔当前 13 人团队规模和 Excel→飞书多维表过渡阶段的实际条件，力求可落地。
JDT Supply Chain Center · 2026